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九江市商务局2017年度部门决算

发布时间: 2018-10-15 00:00:00 来源:加拿大28彩票_加拿大28官方网站|官方网址 字体: [ ]

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九江市商务局2017年度部门决算

 

  

 

第一部分  九江市商务局概况

    一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分 九江市商务局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资产占用情况表

   第三部分  九江市商务局2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  九江市商务局概况

 

一、部门主要职能

市商务局是主管外资、外贸、外经和招商引资工作的市政府组成部门,主要职责是:

1、贯彻执行国家、省关于对外贸易、国际经济合作、利用外资的法律、法规和方针、政策,起草相关的地方性管理规范性文件、政策措施并组织实施。

2、根据国民经济和社会发展的总体规划,拟订外经贸、招商引资发展战略,编制和组织实施利用外资、引进内资、对外贸易、经济合作中长期规划和年度指导性计划以及相关统计、考核和奖惩工作。

3、负责指导、协调、管理全市利用外资工作。负责外商投资企业的后期管理与加拿大28彩票工作,监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况,协调、指导、管理外商投资企业的进出口工作。

4、促进贸易增长方式转变,指导和协调贸易促进体系的建立,负责推动企业开拓多元化国际市场,执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策,负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作,负责管理机电产品、高新技术产品进出口工作,指导和协调加工贸易工作,负责出口加工区的指导协调和审核、报批等工作。

5、执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作,依法颁发防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。

6、负责涉及世贸组织规则的相关工作, 承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制,组织产业损害调查,指导协调产业安全应对工作及国外对加拿大28彩票市出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉相关工作。

7、负责利用外资和引进内资工作,组织拟订优化投资环境的措施,负责境内外重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作,依法核准外商投资项目的合同章程和法律特别规定的重大变更事项,依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协助解决有关问题,指导开发区(园区)的有关工作,为来浔投资者及在浔投资企业提供政策咨询和协调加拿大28彩票工作。

8、参与区域经济合作的组织协调工作,负责驻浔商会、驻浔办事机构和加拿大28彩票市驻外商会、驻外办事机构的相关协调加拿大28彩票工作,指导市政府驻外机构引进资金和经济协作业务工作,负责对口支援的组织实施工作。

9、负责对外经济合作工作,依法核准、推进本市企业在境外投资开办企业(金融企业除外),指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作,负责归口管理对外援助、接受国际多双边无偿援助及赠款,负责有关国际组织与加拿大28彩票市经济技术合作加拿大28彩票事务。

10、负责市招商引资工作领导小组办公室日常工作。

11、受市政府委托,归口管理市政府驻上海联络处、驻深圳办事处、驻厦门办事处,指导和管理中国国际贸易促进委员会九江支会(中国国际商会九江支会)。

12、承办市人民政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括局本级和1个所属二级预算单位九江贸促会秘书处。

本部门2017年年末编制人数60人,其中行政编制 42人,事业编制18人;年末实有人数63人,其中在职人员58人,离休人员5人。

 

      第二部分  九江市商务局2017年度部门决算表

详见附表

 

      第三部分  九江市商务局2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计2408.45万元,其中年初结转和结余32.11万元,较2016年增加293.91万元,增长13.90%;主要原因是财政拨付了市直单位奖励金、大型招商活动增加

本年收入的具体构成为: 财政拨款收入2350.23万元,占97.58%;事业收入0万元,占 0%;经营收入0万元,占 0 %;其他收入58.22万元,占2.42%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计2408.45万元,其中本年支出合计1979.53万元,较2016年减少102.89万元,下降4.94 %,主要原因是: 招商经费及外贸扶持资金未支付到位;年末结转和结余428.92万元,较2016年增加396.81万元,增长1235.71 %,主要原因是: 外贸发展扶持资金、招商经费未全部支付到位

本年支出的具体构成为: 基本支出1093.44万元,占55.24%;项目支出886.09万元,占44.76%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为1458.97万元,决算数为1979.53万元,完成年初预算的135.68%。其中:

(一)一般公共加拿大28彩票支出年初预算数为0万元,决算数为  10万元,主要原因是: 增拨工作经费

(二)社会保障和就业支出年初预算数为165.3万元,决算数为177.48万元,完成年初预算的107.37%,主要原因是: 人员变动

医疗卫生与计划生育支出年初预算数为33.4万元,决算数为31.89万元,完成年初预算的95.48%,主要原因是: 人员变动

资源勘探信息等支出年初预算数为192万元,决算数为192万元,完成年初预算的 100 %。

商业加拿大28彩票业等支出年初预算数为1018.18万元,决算数为1520.33万元,完成年初预算的149.32%,主要原因是: 召开了长江经济带新工业新动能投洽谈会等大型招商活动未列入年初预算

住房保障支出年初预算数为50.09万元,决算数为47.83万元,完成年初预算的95.49%,主要原因是: 人员变更

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1093.44万元,其中:

(一)工资福利支出572.05万元,较2016年增加121.28万元,增长26.91%,主要原因是: 工资调标、人员增加

(二)商品和加拿大28彩票支出107.21万元,较2016年增加0.69万元,增长0.65%,主要原因是: 人员增加、公务活动增多

(三)对个人和家庭补助支出414.18万元,较2016年增加15.43万元,增长3.87 %,主要原因是: 工资调标、离退休费增加

(四)其他资本性支出 0万元,较2016年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为108.35万元,决算数为52.20万元,完成预算的48.18%,决算数较2016年减少41.08万元,下降44.04 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为50万元,决算数为5.56万元,完成预算的11.12%,决算数较2016年减少11.24万元,下降66.90 %。主要原因是: 部分出国经费在次年结算入帐

(二)公务接待费支出年初预算数为58.35万元,决算数为  46.64万元,完成预算的79.93%,决算数较2016年减少0.36万元,下降0.77 %。主要原因是: 落实中央八项规定,厉行节约

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2016年减少0万元。主要原因是: 已实行车改不再购车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为  0万元,决算数较2016年0减少29.48万元,下降100%。主要原因是: 已实行车改

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出107.21万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2016年增加0.69 万元,增长0.65 %,主要原因是: 人员增加、公务活动增多

七、政府采购支出情况说明

2017年无政府采购

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

 根据预算绩效管理要求,加拿大28彩票部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 1个,共涉及资金883万元。

按照文件的要求,加拿大28彩票局成立了绩效评价领导小组,制定了评价工作方案,采取了自评和中介参与相结合的方式,委托了浔诚会计师事务所对加拿大28彩票局2017年招商工作经费进行了绩效评价,完成了全年绩效评价工作。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

加拿大28彩票部门今年在市级部门决算中反映招商工作经费绩效自评结果。

2017年招商工作经费绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,2017年招商工作经费绩效自评得分为98分。招商工作经费全年预算数为192万元,执行数为883万元(大型招商活动经费未列入年初预算),完成预算的459.9%。

主要产出和效果:

1、项目加拿大28彩票步稳出新。2017年,全市纳入省外资金统计的2000万元以上项目361个,位列全省第一,实际进资854.83亿元,位列全省第二,同比增长11.65%。亿元以上项目198个,位列全省第一,其中: 10亿元以上项目27个,50亿元以上项目4个,100亿元以上项目2个。全年全市新签约亿元以上项目548个,签约金额3036亿元,其中新兴产业项目284个,占全市签约项目总数的51.8%,特别是一批新项目、好项目陆续落户: 传统产业上,招大引强补链增链,如新落户了万润纸业和赛得利纤维素纤维两个100亿元项目;新兴产业上,瞄准龙头精准招商,新引进了投资40亿元的中车新能源、投资20亿元生益覆铜板、投资10亿元的TCL空调项目等;新兴业态上,引进了投资24亿元的中邮全国呼叫中心、投资10亿元的腾讯大数据项目等。

2、利用外资稳中有进。2017年,全市实际利用外资19.84亿美元,同比增长10.05%,总量和增幅均列全省第二。其中现汇进资2.73亿美元,同比增长13.24%。2017年,国家层面连续出台了三个鼓励利用外资的文件,加拿大28彩票市顺势积极主动作为,外资增长率稳步保持在10%左右,全年已落户外资项目新增合同外资4.03亿美元,其中瑞昌市理文造纸增资1亿美元,湖口县赛得利纤维增资8727万美元。值得一提的是现汇进资的90%都是工业项目进资。

3、对外贸易持续向好。2017年,全市外贸出口289.1亿元,同比增长2.28%。外贸生产型企业从4月份开始,已经连续9个月保持正增长。全市共有313家生产型企业出口,出口额增加1.05亿美元,同比增长8.9%。其中比去年同期正增长的企业有198家,占企业总数的63%。蓝星星火、赛得利、龙泰运动、新洋丰肥业等企业都实现了成倍增长,旭阳雷迪、明阳电路、诺贝尔材料、高秀贸易、正捷电子、金淞电器、智微亚科技等企业也实现了两位数的增长。

4、外经合作步伐加快。2017年,全市完成新备案对外投资企业9家,完成对外投资额1.3亿美元;新备案对外承包工程企业2家,完成对外承包工程营业额2.5亿美元,同比增长5%。特别是“一带一路”扩展成效明显,目前加拿大28彩票市“走出去”企业分布在39个国家和地区,其中“一带一路”沿线国家占36%。央企在境外承包工程领域步伐坚实有力。以驻加拿大28彩票市的中铁九桥、大桥五处、铁四局等为代表的央企,分别在参与的孟加拉、坦桑尼亚、巴拿马加拿大28彩票项目中大放异彩。其中孟加拉帕德玛大桥工程项目获全省海外“十大优秀项目”。民营企业走出去也愈加活跃。除欧文斯建材在俄罗斯乌法市的大棚温室升级改造工程项目,中蒙国际和中格集团分别在蒙古国和俄罗斯加拿大28彩票的国际建材城、商贸城项目外,2017年重点培育了江西富煌钢构拓展缅甸工程市场、江西晶太水电加拿大28彩票公司开拓东南亚基建市场、九江茂源化工新建蒙古国钨矿资源开发等境外合作项目,改变了加拿大28彩票市长期以来工程“走出去”由央企独大的格局。

5、招商活动务实高效。2017年,通过央企入赣会、首届长江经济带·九江新工业新动能投资洽谈会、赣台会、首届世界赣商大会等活动,加拿大28彩票市不仅会上签约了一批项目,还通过会中对接,促成了中邮全国呼叫中心、腾讯大数据、华强线路板、盈正豫顺电子等一批有影响力的项目落户,同时还在继续跟踪鹰游碳纤维、万丰镁业、多氟多等一批项目,为2018年招商引资工作打下了较好的项目基础。

6、机制创新成效明显。为全力推进“新工业十年行动”,加拿大28彩票打出了一系列“组合拳”,目前这些新机制正在发挥作用。比如: “共享招商”机制实现零突破。浔阳区引进了明星衣橱、木木屋等重大项目落户九江经开区,引进了江恩无痕针织设备项目等落户永修县。其他县区也有部分共享项目落户。“五环链接”机制效果明显。加拿大28彩票市严格实施“周协调、月调度、季推进、半年督查、全年总结”的抓落实工作机制,市主要领导亲自主持召开季推进会,分管领导全年主持召开17次周协调会议,协调近60余家企业提出的重点难点问题。继续深入开展“茶叙会”活动,全年每个市委常委每个季度分别到挂点县区召开茶叙会,协调了200余家企业上会提出的环保、用电、用水、社保、用工、融资等方面的诉求,受到企业广泛好评。

7、基础工作不断夯实。一是扎实推进“三网三库”加拿大28彩票。(机构信息网、人脉信息网、媒体信息网、招商项目库、专报项目库、政策汇编库)。制定了《九江市委托招商奖励办法(送审稿)》、《九江市人民政府聘任经济顾问办法(送审稿)》与深圳华盈城市顾问发展有限公司签订了委托招商协议。统筹整合全市招商引资、产业发展的优惠政策,整理形成了加拿大28彩票市共计173条的《九江市支持产业发展政策汇编》,为企业来浔投资提供了较完整地政策宣传。二是健全完善政策支撑体系。制定完成了《关于进一步加强招商引资促进产业发展的若干政策措施(送审稿)》,完成了《赣商赣才来浔投资若干意见》初稿等。三是提升商务干部想事谋事能力。加强对产业和政策的研究,提升想事谋事干事能力,组织业务骨干撰写了石墨烯等产业专题报告和利用外资等政策专题研究共计30余篇,为提升加拿大28彩票市产业投资环境和政策环境提供了咨询基础

发现的问题及原因: 一是新兴产业发展不足。重大项目中科技含量高、附加值高、带动性强的项目还很少,全市目前还没有一个企业主板上市。另外产业集聚度不高,产业链拓展的速度和长度还不够。二是招商方式创新不够。项目的谋划还不够科学,熟悉产业和政策的招商专业人员还很少,对重资本、轻资产等新型招商方式还不熟悉,还不能熟练运用到项目谈判和运作中去。三是补短板的方法不多。企业“走出去”的意愿不强、生产性加拿大28彩票配套能力较弱、产业规划和产业招商的理念尚未完全树立、帮扶企业做大做强的意识不强等问题也依然存在。

下一步改进措施: 进一步加大招商引资力度,创新招商方式,招强引智,积极引进战略新兴产业,提高产业集聚度,积极引导企业“走出去”,优化营商环境,帮助企业做强做大

招商工作经费绩效自评综述: 2017年,在市委、市政府的坚强领导和各部门的大力支持下,加拿大28彩票市商务战线紧紧围绕“九江全面崛起、百姓更加幸福”的目标,以“重大项目落实年”为抓手,深入推进“新工业十年行动”,不断夯实招商引资“头号工程”,主要商务指标量质齐升,多项指标位居全省前列,招商工作经费运用效果显著

 

            第四部分  名词解释

 

 名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

财政拨款: 指市级财政当年拨付的资金。 

二、支出科目

(一)行政运行: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)住房公积金: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三)行政单位医疗: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(四)事业单位医疗: 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(五)归口管理的行政单位离退休: 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(六)事业单位离退休: 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(八)商业加拿大28彩票业等支出(类)涉外发展加拿大28彩票支出(款)行政运行(涉外发展加拿大28彩票支出): 反映商务局用于保障机构正常运行、开展日常工作发生的其他商贸事务方面的支出。

(九)商业加拿大28彩票业等支出(类)涉外发展加拿大28彩票支出(款)其他涉外发展加拿大28彩票支出: 反映商务局用于其他涉外发展加拿大28彩票方面的支出以及商务局局属事业单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(十)因公出国(境)费用: 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十一)公务接待费: 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 

 

2017年九江商务局决算公开表.xls

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