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九江市商业管理办公室2018年部门决算

发布时间: 2019-10-30 11:18:00 来源:加拿大28彩票_加拿大28官方网站|官方网址 字体: [ ]

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  • 生成日期: 2019-10-30
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  第一部分 九江市商业管理办公室部门概况 

  一、部门主要职能 

  二、部门基本情况  

  第二部分 九江市商业管理办公室2018年部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  九、国有资产占用情况表 

  第三部分 九江市商业管理办公室2018年部门决算情 

  况说明 

  一、收入决算情况说明 

  二、支出决算情况说明 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

  六、机关运行经费支出情况说明 

  七、政府采购支出情况说明 

  八、预算绩效情况说明 

  第四部分  名词解释 

  

  

第一部分 九江市商业管理办公室部门概况 

  

  一、基本信息 

  根据《中共九江市委 九江市人民政府关于印发〈九江市人民政府机构改革实施方案〉的通知》(九字〔2010〕16号〕),保留九江市商业管理办公室,为九江市人民政府直属正处级参照公务员法管理的事业单位。 

  二、主要职责 

  (一)贯彻执行国家有关商贸流通业的法律、法规、规章和方针政策,提出全市商贸流通、餐饮加拿大28彩票业发展战略、政策建议及措施,推进商贸流通、餐饮加拿大28彩票业发展;  

  (二)负责拟订开拓市场、促进消费的政策措施,提出培育商贸流通大企业、促进商贸流通中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。  

  (三)负责组织实施重要商品市场调控、商品流通、餐饮加拿大28彩票的管理工作。建立健全生活必需品市场供应·应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,负责重要商品的储备管理工作。  

  (四)负责城乡商贸统筹发展工作,指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划,承担城乡统筹商贸网络加拿大28彩票工作,推进城乡市场体系加拿大28彩票。  

  (五)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作。拟订规范商业领域市场运行、市场秩序的政策措施,并组织实施。推动商业领域信用体系加拿大28彩票,指导商业信用销售,建立市场诚信公共加拿大28彩票平台,负责商贸流通业的行政执法监管和商业举报投诉受理,参与打击商业欺诈、商业贿赂等工作。  

  (六)负责商贸流通行业监督管理。按有关规定对酒类流通、拍卖业、旧货、典当业: 商业特许经营、药品流通等行业进行管理;按有关规定对成品油流通进行监督管理。  

  (七)负责商贸流通与外地经济合作,负责市内、本市外出、外地来浔举办的大型商贸流通展会的统筹和协调工作,指导、监督、规范商贸流通各类促销活动。  

  (八)负责推动商贸流通科技信息化加拿大28彩票和行业节能减排,会同有关部门管理商贸流通各类业务资金、专项基金,组织、指导商贸流通业、餐饮加拿大28彩票业职工技能培训和有关特殊工种职业技能鉴定。   

  (九)负责对市直国有商业资产的运营;管理监督及市直国营商业企业改制工作。  

  (十)承办市政府交办的其他事项。 

  三、部门基本情况 

  纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括九江市商业管理办公室。 

  本部门2017年年末编制人数30人,其中行政编制30人,年末实有人数114人,其中在职40人,离休2人,退休人员72人。 

 

第二部分 九江市商业管理办公室2018年部门决算表 

  详见附表 

  

第三部分 九江市商业管理办公室2018年部门决算情况说明 

  

  一、收入决算情况说明 

  本部门2018年度收入总计1842.51万元,其中上年结转和结余351.65万元,较上年增加81.39%;本年收入合计1490.86万元,较上年增加119.51%。主要原因是2018年较2017年拨入的专项资金和奖励资金大幅增加,从而造成总收入的增加。 

  本年收入的具体构成为: 财政拨款收入1490.86万元,占100%;事业收入0万元,其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元。 

  二、支出决算情况说明 

  本部门2018年度支出总计1842.51万元,其中本年支出合计1477.42万元,较上年增加826.73万元,增加81.39%,主要原因是2018年专项支出和奖励支出增加,造成决算支出有所增加;年末结转和结余365.09万元,较上年增加24.44万元,增加7.17%,主要原因是: 年末结转行政运行、离退休人员经费、物流标准化试点工作经费、商贸流通统计资金、市场监测资金、商贸流通产业发展基金等共计365.09万元。 

  本年支出的具体构成为: 基本支出995.2万元,占67.36%;项目支出482.22万元,占32.64%;事业单位经营支出0万元,其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元。 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1499.07万元,决算数为1477.42万元,完成年初预算的98.56%。其中:  

  (一)一般公共加拿大28彩票支出年初预算数为0.6万元,决算数为0.6万元,主要原因是: 今年未开展相关工作。 

  (二)社会保障和就业支出年初预算数为210.35万元,决算数为210.03万元,完成年初预算的99.85%,主要原因是: 人员减少,人员开支减少。 

  (三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为26.82万元,决算数为26.69万元,完成年初预算的99.52%,主要原因是: 人员减少,人员开支减少。 

  (四)商业加拿大28彩票业等支出年初预算数为1254.97万元,决算数为1233.96万元,完成年初预算的98.33%,主要原因是: 人员减少,开支减少。 

  (五)住房保障支出年初预算数为6.32万元,决算数为6.13万元,完成年初预算的96.99%,主要原因是: 人员减少,人员开支减少 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1477.42万元,其中:  

  (一)工资福利支出740.8万元,较2017年增加403.13万元,增长119.38%,主要原因是: 新增年度奖励资金,人员开支增加。 

  (二)商品和加拿大28彩票支出574.729万元,较2017年增加398.93万元,增长226.93%,主要原因是: 财政拨入物流标准化试点工作经费、商贸流通统计资金、市场监测资金、商贸流通产业发展基金等 

  (三)对个人和家庭补助支出159.61万元,较2017年减少0.54万元,下降0.34%,主要原因是: 人员减少,人员开支减少。 

  (四)其他资本性支出2.29万元,较2017年增加0.77万元,增加50.66%,主要原因是: 购置电脑等办公设备。 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为11万元,决算数为10.22万元,完成预算的92.91%,决算数较2017年减少0.28万元,下降2.67%,其中:  

  (一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。 

  (二)公务接待费支出年初预算数为11万元,决算数为10.22万元,完成预算的92.91%,决算数较2017年减少0.28万元,下降2.67%。主要原因是: 进一步贯彻落实中央八项规定和厉行节约反对浪费相关条例。2018年度国内公务接待共及135批次,1069人次。 

  (三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元。主要原因是公车改革。 

  六、机关运行经费支出情况说明 

  本部门2018年度机关运行经费支出105.79万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年增加76.92万元,增加266.43%,,主要原因是: 部分科目调整列入机关运行经费,以及因工作需要外出,差旅费用有所增加,从而导致机关运行经费有所增加。  

  七、政府采购支出情况说明 

  本部门2018年度政府采购支出总额2.29万元,其中: 政府采购货物支出2.29万元。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为: 本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。) 

  八、国有资产占有使用情况 

  截至20181231日,部门共有车辆2辆,其中,执法执勤用车2辆。 

  九、预算绩效情况说明 

  (一)绩效管理工作开展情况。 

  根据预算绩效管理要求,加拿大28彩票部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金323.6万元,占一般公共预算项目支出总额的67.11% 

  (二)部门决算中项目绩效自评结果。 

  加拿大28彩票部门今年在市级部门决算中反映九江市商贸流通产业发展资金项目绩效自评结果。 

  九江市商贸流通产业发展资金项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,商贸流通产业发展资金项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为1078.6万元,执行数为1040万元,完成预算的96%。加拿大28彩票将对项目单位专项资金使用绩效情况及时整理、归纳、分析、对绩效评价结果进行反馈,使其成为改进预算管理和以后年度专项资金安排的重要依据。通过自评,加拿大28彩票认为九江市2018年商贸流通产业发展资金项目符合资金管理使用办法,项目加拿大28彩票取得了较好的经济效益和社会效益。(项目支出绩效自评表见附表) 

  

第四部分 名词解释 

  一、收入科目 

  (一)财政拨款: 指省级财政当年拨付的资金。 

  (二)事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

  (三)事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入: 指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。 

  (五)附属单位上缴收入: 反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。 

  (六)上级补助收入: 反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

  (七)用事业基金弥补收支差额: 填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。 

  (八)上年结转和结余: 填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 

  二、支出科目 

  (一)行政运行: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  (二)机关运行费用: 反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤加拿大28彩票的各类后勤加拿大28彩票中心、医务室等附属事业单位的支出。 

  (三)住房公积金: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 

  (四)行政单位医疗: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

  (五)事业单位医疗: 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 

  (六)归口管理的行政单位离退休: 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 

  (七)事业单位离退休: 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 

  (八)机关事业单位基本养老保险缴费支出: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。 

  

  

  

  

九江市商业管理办公室2018年部门决算表.xls

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