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九江市商务局2018年度部门决算

发布时间: 2019-10-30 01:46:00 来源:加拿大28彩票_加拿大28官方网站|官方网址 字体: [ ]

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  • 生成日期: 2019-10-30
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    第一部分  九江市商务局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

    第二部分 九江市商务局 2018年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  九江市商务局2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

   七、政府采购支出情况说明

   八、预算绩效情况说明

   第四部分  名词解释

 

 

第一部分  九江市商务局概况

 

一、部门主要职能

市商务局是主管外资、外贸、外经和招商引资工作的市政府组成部门,主要职责是:

1、贯彻执行国家、省关于对外贸易、国际经济合作、利用外资的法律、法规和方针、政策,起草相关的地方性管理规范性文件、政策措施并组织实施。

2、根据国民经济和社会发展的总体规划,拟订外经贸、招商引资发展战略,编制和组织实施利用外资、引进内资、对外贸易、经济合作中长期规划和年度指导性计划以及相关统计、考核和奖惩工作。

3、负责指导、协调、管理全市利用外资工作。负责外商投资企业的后期管理与加拿大28彩票工作,监督外商投资企业执行有关法律、法规、合同情况,协调、指导、管理外商投资企业的进出口工作。

4、促进贸易增长方式转变,指导和协调贸易促进体系的建立,负责推动企业开拓多元化国际市场,执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录,执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策,负责组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划工作,负责管理机电产品、高新技术产品进出口工作,指导和协调加工贸易工作,负责出口加工区的指导协调和审核、报批等工作。

5、执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作,依法颁发防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。

6、负责涉及世贸组织规则的相关工作, 承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制,组织产业损害调查,指导协调产业安全应对工作及国外对加拿大28彩票市出口商品的反倾销、反补贴保障措施的应诉相关工作。

7、负责利用外资和引进内资工作,组织拟订优化投资环境的措施,负责境内外重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作,依法核准外商投资项目的合同章程和法律特别规定的重大变更事项,依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况并协助解决有关问题,指导开发区(园区)的有关工作,为来浔投资者及在浔投资企业提供政策咨询和协调加拿大28彩票工作。

8、参与区域经济合作的组织协调工作,负责驻浔商会、驻浔办事机构和加拿大28彩票市驻外商会、驻外办事机构的相关协调加拿大28彩票工作,指导市政府驻外机构引进资金和经济协作业务工作,负责对口支援的组织实施工作。

9、负责对外经济合作工作,依法核准、推进本市企业在境外投资开办企业(金融企业除外),指导和推进对外工程承包、外派劳务合作和境外就业等,负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作,负责归口管理对外援助、接受国际多双边无偿援助及赠款,负责有关国际组织与加拿大28彩票市经济技术合作加拿大28彩票事务。

10、负责市招商引资工作领导小组办公室日常工作。

11、受市政府委托,归口管理市政府驻上海联络处、驻深圳办事处、驻厦门办事处,指导和管理中国国际贸易促进委员会九江支会(中国国际商会九江支会)。

12、承办市人民政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括局本级和1个所属二级预算单位九江贸促会秘书处。

本部门2018年年末编制人数60人,其中行政编制 42人,事业编制18人;年末实有人数72人,其中在职人员59人,离休人员4,退休人员9人。

 

第二部分  九江市商务局2018年度部门决算表

详见附表

 

第三部分  九江市商务局2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计2521.27万元,其中年初结转和结余428.92万元,本年收入2092.35万元,较2017年增加112.82万元,增长4.68%;主要原因是拨付了市直招商小分队经费。

本年收入的具体构成为: 财政拨款收入1989.37万元,占95.08%;事业收入0万元,占 0%;经营收入0万元,占 0 %;其他收入102.98万元,占4.92% 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计2521.27万元,其中本年支出合计2014.09万元,年末结转和结余507.18万元,本年支出较2017年增加34.56万元,增加1.75 %,主要原因是: 人员增资、招商经费增加等。

本年支出的具体构成为: 基本支出1176.59万元,占58.42%;项目支出837.50万元,占41.58%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1464.38万元,决算数为1982.53万元,完成年初预算的135.38%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为166.62万元,决算数为193.79万元,完成年初预算的116.31%,主要原因是: 人员变动、抚恤金等。

(二)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为31.2万元,决算数为30.73万元,完成年初预算的98.49%,主要原因是: 人员变动。

(三)商业加拿大28彩票业等支出年初预算数为1219.76万元,决算数为1711.93万元,完成年初预算的140.35%,主要原因是: 召大型招商活动、全市开放型经济奖励未列入年初预算。

(四)住房保障支出年初预算数为46.8万元,决算数为46.08万元,完成年初预算的100.17%,主要原因是: 人员变更。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1176.58万元,其中:

(一)工资福利支出945.80万元,较2017年增加373.75万元,增长65.34%,主要原因是: 工资调标、科目核算口径调整。

(二)商品和加拿大28彩票支出103.28万元,较2017年减少3.93万元,减少3.67%,主要原因是: 厉行节约。

(三)对个人和家庭补助支出127.50万元,较2017年减少286.68万元,增长69.22 %,主要原因是: 科目核算口径调整。

(四)其他资本性支出 0万元,较2017年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为108.35万元,决算数为88.3万元,完成预算的81.50%,决算数较2017年增加36.1万元,增长69.16 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为50万元,决算数为47.72万元,完成预算的95.44%,决算数较2017年增加42.16万元,增加758.27 %。主要原因是: 部分上年出国费用在本年核算,本年出国招商活动增加。

(二)公务接待费支出年初预算数为58.35万元,决算数为  40.58万元,完成预算的69.55%,决算数较2017年减少6.06万元,下降12.99%。主要原因是: 落实中央八项规定,厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的 0%,决算数较2017年减少0万元。主要原因是: 已实行车改。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出103.28万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致),较2017年减少3.93万元,减少3.67 %,主要原因是: 厉行节约。

七、政府采购支出情况说明

2018年政府采购电脑、复印机等8万元。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

 根据预算绩效管理要求,加拿大28彩票部门组织对2018年度一般公共预算一彖项目(招商引资专项)支出全面开展绩效自评。

按照文件的要求,加拿大28彩票局成立了绩效评价领导小组,制定了评价工作方案,采取了自评的方式对加拿大28彩票局2018年招商工作经费进行了绩效评价,完成了全年绩效评价工作。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

加拿大28彩票部门今年在市级部门决算中反映招商工作经费绩效自评结果。

2018年招商工作经费绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,2018年招商工作经费绩效自评得分为97.42分。招商工作经费全年预算数为192万元,执行数为792万元(大型招商活动经费未列入年初预算),完成预算的412.5%

主要产出和效果:

1、项目加拿大28彩票步稳出新。2018年,纳入市外统计的2000万元以上项目535,实际进资1924.35亿元,增长16.32%;亿元项目430个,实际进资1862.3亿元。其中纳入省外统计的2000万元以上项目397个,列全省第一,实际进资948.9亿元,列全省第二,增长11%,其中纳入省外统计的亿元项目256个,列全省第一。一年来,一批新项目、好项目陆续落户: 比如投资35亿元的新松机器人项目、投资30亿元的长江新材料项目、投资24亿元的中邮全国呼叫中心项目、投资10亿元的跨境电子商务产业园项目、投资10亿元的中国电信中部云计算大数据九江中心项目等。

2、利用外资逆势而进2018年,全市实际利用外资21.7亿美元,列全省第二,同比增长9.5%,其中现汇进资2.44亿美元。一年来,外资大项目增资效应明显,其中光大环保增资5256万美元,蓝星星火增资4738万美元,赛得利(中国)增资4307万美元,艾美特增资1665万美元。

3、对外贸易持续向好。2018年,全市累计进出口54.7亿美元,其中出口45亿美元,进口9.7亿美元。一年来,外贸工作实现了量质齐升,一是总量实现正增长,进出口、出口、进口分别同比增长7.9%6%17.5%;二是质量实现了提升,生产型出口企业总量增加1.6亿美元,生产型出口占比同比增长12.4%;三是出口主体进一步扩大,有出口实绩的企业达538家,比上年增加52家。

4、外经合作步伐加快。2018年,全市完成新备案对外投资企业14家,完成对外投资额572.6万美元;新备案对外承包工程企业2家,完成对外承包工程营业额2亿美元。特别是拓展“一带一路”市场成效明显,目前加拿大28彩票市“走出去”企业分布在39个国家和地区,其中“一带一路”沿线国家占比达三分之一。2018年重点培育了中水建管工程有限公司(原晶太水电)开拓东南亚及非洲的基建市场。

5、招商活动务实高效2018年,先后参加和举办了赣京会活动、第十七届赣港经贸合作活动、首届赣深经贸合作加拿大28彩票会活动、九江(深圳)电子电器产业对接会、亚布力中国企业家论坛夏季高峰会活动、江西省与跨国公司(上海)合作加拿大28彩票会活动、第十六届赣台经贸合作恳谈会、世界VR产业大会活动、第五届世界绿色发展投资贸易博览会活动等重大平台招商活动。在各类重大招商平台上共签约51个项目,签约金额546.14亿元和31.63亿美元。一年多以来加拿大28彩票局加强项目调度工作力度,推进项目履约,截止20195月底,全市去年重大平台签约项目履约率达100%,其中进资率100%,开工率79%,投产率35%

发现的问题及原因: 一是产业转型升级还有待加强。从存量看,加拿大28彩票市传统产业占比偏大,从加拿大28彩票市的工业税收来看,纳税过亿元的企业基本上是传统企业,税收占比7成,说明加拿大28彩票市的新兴产业还没有形成明显气候,产业转型升级的压力比较大。从增量看,近年来加拿大28彩票市新落户的“高、新、精、尖”项目比较少,重特大项目不多,特别是外国直接投资的高端制造业项目偏少。资本招商等新型招商引资方式还操作的不多,利用产业引导基金招大引强方面还有很大的提升空间。现代加拿大28彩票业发展相对滞后,缺乏龙头项目带动,对工业发展的支撑作用较弱。二是外向度水平还需进一步提升。一方面,外资现代加拿大28彩票业招商缺乏实质性进展。近年来,新引进的外资好项目、大项目较少,现汇进资还主要依赖赛得利化纤、理文造纸等老项目支撑,目前老项目增资基本到位,迫切需要现代加拿大28彩票业利用外资来打造新的增长点。另一方面,外贸出口结构还需进一步优化。出口主要还是以流通型出口为主,2018年流通型出口占比高达67.8%。另外,生产型出口龙头企业比较少,出口额千万美元以上的生产型企业不多,外贸调结构还需要持续推进。

下一步改进措施: 进一步加大招商引资力度,创新招商方式,招强引智,积极引进战略新兴产业,提高产业集聚度,积极引导企业“走出去”,优化营商环境,帮助企业做强做大。

招商工作经费绩效自评综述: 2018年,在市委、市政府的坚强领导下,面对错综复杂的国际经济形势和经济下行压力加大的严峻挑战,全市商务系统以“项目见效年”为抓手,深入推进“招商引资”头号工程,统筹内、外贸发展,积极促进消费升级,不断提升商务加拿大28彩票水平,各项工作成效明显。

 

第四部分  名词解释

 

 名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

一、收入科目

财政拨款: 指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

(一)行政运行: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)住房公积金: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(三)行政单位医疗: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(四)事业单位医疗: 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(五)归口管理的行政单位离退休: 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(六)事业单位离退休: 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(八)商业加拿大28彩票业等支出(类)涉外发展加拿大28彩票支出(款)行政运行(涉外发展加拿大28彩票支出): 反映商务局用于保障机构正常运行、开展日常工作发生的其他商贸事务方面的支出。

(九)商业加拿大28彩票业等支出(类)涉外发展加拿大28彩票支出(款)其他涉外发展加拿大28彩票支出: 反映商务局用于其他涉外发展加拿大28彩票方面的支出以及商务局局属事业单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(十)因公出国(境)费用: 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十一)公务接待费: 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 

 

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